*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类别、风险描述、风险等级、风险来源、相关项目等 |
2 | 风险评估 | 风险可能性、风险影响程度、风险评分、风险责任人、风险原因等 |
3 | 风险控制策略 | 风险控制措施、风险控制目标、风险控制执行计划、风险控制监测指标、风险控制预案等 |
4 | 风险治理 | 风险治理措施、风险治理目标、风险治理执行计划、风险治理监测指标、风险治理预案等 |
5 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件责任人、事件影响范围、事件责任部门等 |
6 | 风险监测 | 风险监测指标、风险监测频率、风险监测方法、风险预警阈值、风险监测报告等 |
7 | 审计与合规 | 审计计划、审计目标、审计类型、合规需求、审计结果等 |
8 | 通知与提醒 | 通知标题、消息内容、接收人、发送时间、消息状态等 |
9 | 统计与报表 | 数据统计时间段、统计指标、统计对象、报表类型、报表生成日期等 |
10 | 风险溯源 | 风险事件、风险来源、影响范围、相关人员、相关项目等 |
11 | 信息共享 | 共享文件、共享人员、共享时间、共享目的、共享权限等 |
12 | 权限管理 | 用户身份、用户权限、用户角色、用户组织、用户登录信息等 |
13 | 日志记录 | 日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
14 | 备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份路径、备份方式、恢复点等 |
15 | 系统设置 | 系统参数、系统日志级别、数据库连接信息、用户登录设置、外部接口配置等 |
16 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类别、资产价值、资产责任人等 |
17 | 告警与预警 | 告警类型、告警级别、告警条件、告警对象、告警通知方式等 |
18 | 任务管理 | 任务标题、任务描述、任务执行人、任务截止日期、任务状态等 |
19 | 文件管理 | 文件名、文件大小、文件类型、文件路径、文件上传时间等 |
20 | 协作与协同 | 协作任务、协作对象、协作内容、协作权限、协作进度等 |